四川省孝泉師范學校2022年部門預算編制說明

四川省孝泉師范學校2022年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省孝泉師范學校主要職能：全面貫徹黨的教育方針，維護教育者和受教育者合法權益，為小學教育培養合格師資和為社會培養技能型人才

（二）四川省孝泉師范學校單位2022年重點工作任務介紹。校工作的總體思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持和加強黨對教育工作的全面領導，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，充分發揮師范特色，扎實開展黨史學習教育，以辦好人民滿意的教育為目標，確保學校“十四五”事業發展開好局、起好步，以優異成績慶祝中國共產黨成立101周年。

1、以黨建為引領，加強黨對學校工作的全面領導。

2、毫不松懈狠抓疫情防控，保障校園平安穩定。

3、強化宗旨意識，持續加強治理體系和治理能力建設。

4、貫徹落實新發展理念，構建學校發展新格局。

5、堅持“五育并舉”，落實立德樹人根本任務。

6、強化責任落實。全力維護學校安全穩定。

7、進一步深入探索中職學校舉辦本科聯合辦學模式。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，四川省孝泉師范學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1778.32萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入331萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出1767.11萬元、社會保障和就業支出191.14萬元、衛生健康支出56.65萬元、住房保障支出94.41萬元。四川省孝泉師范學校2022年收支總預算4218.64萬元,比2021年收支預算總數3674.56萬元增加544.08萬元，主要原因是2022年學校與成都師范學院聯合辦學，事業收入較大幅度增加。

（一）收入預算情況

四川省孝泉師范學校2022年收入預算2109.32萬元，其中：上年結轉收入0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1778.32萬元，占84.31%；事業收入331萬元，占15.69%。

（二）支出預算情況

四川省孝泉師范學校2022年支出預算2109.32萬元，其中：基本支出1496.12萬元，占70.93%；項目支出613.2萬元，占29.07%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省孝泉師范學校2022年財政撥款收支總預算3556.64萬元，比2021年財政撥款收支總預算3594.56萬元減少37.92萬元，主要是因為2022年增加了事業收入開支。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1778.32萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出1436.12萬元、社會保障和就業支出191.14萬元、醫療衛生支出56.65萬元、住房保障支出94.41萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

四川省孝泉師范學校2022年一般公共預算當年撥款1778.32萬元，比2021年預算數1797.28萬元減少18.96萬元。主要原因是：聘用人員人數減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出1436.12萬元，占80.76%；社會保障和就業支出191.14萬元，占10.75%；醫療衛生支出56.65萬元，占3.19%；住房保障支出94.41萬元，占5.3%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務:學校不涉及該項功能，2022年預算數為0萬元。

2.社會保障和就業（類）208（款）05（項）02:2022年預算數為2.31萬元，主要用于：學校退休人員的經費。208（款）05（項）05:2022年預算數為125.89萬元，主要用于：學校在編在職人員繳交養老保險。208（款）05（項）06:2022年預算數為62.94萬元，主要用于：學校在編在職人員繳交職業年金。

3.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:2022年預算數為56.65萬元，主要用于：學校在編在職人員繳交醫療保險。

4.中等職業教育（類）205（款）03（項）02:2022年預算數為1431.28萬元，主要用于：學校所有教職工工資、津補貼、早晚自習、失業和工傷保險、日常公用經費以及學生實習實訓項目等。205（款）99（項）99:2022年預算數為4.84萬元，主要用于：學校長期贍養人員生活補助。

5.住房公積金（類）221（款）02（項）01:2022年預算數為94.41萬元，主要用于：學校在編教職工住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省孝泉師范學校2022年一般公共預算基本支出1496.12萬元，其中：

人員經費1269.04萬元，主要包括：基本工資464.02萬元、津貼補貼12.37萬元、獎金38.67萬元、績效工資271.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費125.89萬元、職業年金繳費62.94萬元、其他社會保障繳費6.29萬元、其他工資福利支出131萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助4.84萬元、醫療費0萬元、獎勵金0.22萬元、住房公積金94.41萬元、醫療保險56.65萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。

公用經費227.08萬元，主要包括：辦公費20萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費14萬元、電費20萬元、郵電費16萬元、物業管理費25萬元、差旅費20萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費45萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓費10萬元、公務接待費2萬元、勞務費0萬元、委托業務費8萬元、工會經費18萬元、福利費14萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費0、其他商品和服務支出9.08萬元。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

四川省孝泉師范學校2022年“三公”經費財政撥款預算數6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。2022年預算0萬元。

（二）公務接待費與2021年預算持平。

2022年公務接待費計劃用于成都師院、四川工程職業技術學院、四川幼兒高等師范?？茖W校等高校聯合辦學工作。

（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降20%主要原因是：車輛老舊，使用率逐漸降低。

2022年安排公務用車購置經費0萬元，擬新購車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出。主要保障教職工到德陽等地各部門辦理學校工作。

七、政府性基金預算支出情況說明

四川省孝泉師范學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

四川省孝泉師范學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

學校不涉及，2022年，機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購情況

2022年，四川省孝泉師范學校單位安排政府采購預算89萬元，主要用于學生宿舍空調購置項目。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，四川省孝泉師范學校共有車輛1輛，其中：定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛；單價200萬元以上大型設備0臺（套）。

2022年單位預算安排車輛購置經費0萬元，購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年四川省孝泉師范學校按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.教育支出（類）205：反映政府教育事務支出。

（1）中等職業教育（類）205（款）03（項）02：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

（2）中等職業學校教學設施（類）205（款）09（項）05：反映教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

（3）其他教育附加安排的支出（類）205（款）09（項）99：反映除上述科目以為的教育費附加支出。

2.社會保障和就業（類）208：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（1）事業單位離退休（類）208（款）05（項）02：反映事業單位開支的離退休經費。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）208（款）05（項）05：反映事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（3）機關事業單位職業年金繳費支出（類）208（款）05（項）06：反映事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.衛生健康（類）210：反映政府衛生健康方面的支出。

（1）事業單位醫療（類）210（款）11（項）02: 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

4.住房保障支出支出（類）221：反映政府用于住房方面的支出。

   （1）住房改革支出（類）221（款）02（項）01：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金